关于调整2013年杭州市本级收支预算的报告

　　（2013年10月30日在杭州市第十二届人民代表大会常务委员会第十五次会议上）

杭州市财政局局长 金 翔

主任、副主任、秘书长，各位委员：

　　我受市政府委托，将2013年市本级收支预算调整方案报告如下：

　　一、地方政府债券预算调整

　　经浙江省政府批准，浙江省财政厅核定杭州市本级2013年地方政府债券12.1亿元，为此需要调整市本级收支预算。

　　本次地方政府债券经省政府批准并由省财政厅统一组织发行。按照省财政厅《关于建立地方政府债券项目库制度的通知》（浙财预函[2013]9号）精神，2013年地方政府债券资金主要用于各市、县（市）加大对保障改善民生和经济结构调整的支持力度，债券资金优先用于保障性安居工程建设、普通公路建设发展等重大公益性项目支出。

　　根据省财政厅《关于下达2013年地方政府债券规模的通知》（浙财预[2013]27号）文件，核定杭州市本级2013年地方政府债券规模为12.1亿元（五年期），并且同意2013年地方政府债券主要用于杭州地铁一期工程、萧山机场公路改建工程、浙赣界建德段公路工程、江东大桥及西接线工程等四个方面。

　　鉴于地方政府债券属年度一次性不可比因素，拟在市本级预决算报告附表的公共财政支出表中单独反映。

　　二、政府性基金预算调整

　　今年以来，土地出让成交金额增加较多，2013年1-9月市区土地出让收入完成514.19亿元，土地出让支出完成435.16亿元，预计全年土地出让收支预算将完成710亿元。而今年年初预算安排土地出让收支380亿元，为此需要调整市本级政府性基金预算。

　　市本级政府性基金收入预算拟由年初的413.7亿元调整为743.7亿元，比年初预算增加330亿元，比年初预算增长79.8%，比上年增长99%。其中，土地出让收入预算拟由年初的380亿元调整为710亿元，比年初预算增加330亿元，比年初预算增长86.8%，比上年增长102.4%。（详见表一）

　　市本级政府性基金支出预算拟由年初的416.15亿元调整为746.15亿元，比年初预算增加330亿元，比年初预算增长79.3%，比上年增长98.6%。其中，土地出让支出预算拟由年初的380亿元调整为710亿元，比年初预算增加330亿元，比年初预算增长86.8%，比上年增长101.6%。（详见表二）

　　土地出让支出增加330亿元，增加的支出主要用于按土地出让金管理体制结算增加拨付土地储备中心土地开发成本以及各城区、做地主体分成资金219亿元，以及土地出让收入按一定比例增加计提的社保、廉租住房保障资金、教育、农田水利、城建城管资金等111亿元。

　　以上报告，请予审议。

2013年杭州市本级政府性基金收入预算调整表.pdf