关于杭州市及市本级2012年财政预算执行情况和2013年财政预算的报告

（经杭州市第十二届人民代表大会第三次会议通过）

杭州市财政局

各位代表：

受市人民政府的委托，向大会书面报告《杭州市及市本级2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案》，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2012年全市及市本级财政预算执行情况

一年来，面对严峻复杂的宏观经济形势，全市上下坚持以科学发展观为统领，按照中央、省市各项决策部署，牢牢把握“稳中求进、奋发有为”的总要求，努力克服经济增速放缓、支出需求快速增长等因素的影响，主动应对财政经济运行中的新情况新问题，积极采取增收节支、深化改革的有效政策措施，进一步强化财政收支管理，确保财政收支平衡，全市财政运行和预算执行情况良好。

（一）全市及市本级公共财政预算执行情况

全市财政总收入1627.89亿元，比上年（下同）增长9.3%。其中，地方财政收入859.99亿元，增长9.5%，占财政总收入比重为52.8%。全市公共财政支出786.28亿元，增长5.2%。预计全市各区、县（市）均能达到收支平衡，略有结余。

2012年市人大批准的市区地方财政收入预算为750.50亿元,增长10%；市本级公共财政支出预算为176.50亿元，增长4.8%；另经市十二届人大常委会第五次会议批准同意调增浙江省财政厅转贷的地方政府债券支出预算9.80亿元。

执行结果：市区地方财政收入747.60亿元，完成预算的99.6%，增长9.6%（详见附表一）。市本级公共财政支出175.84亿元，完成预算的99.6%，增长4.4%；另市本级地方政府债券支出9.80亿元（详见附表二）。公共财政收入执行数小于年初预算数的原因，主要是经济增长放缓、企业效益增速下降以及实施结构性减税和“清费减负”政策等因素的综合反映；支出执行数小于年初预算数的原因主要是各部门厉行节约压缩支出。

按现行财政体制计算，2012年市本级地方财政收入91.81亿元，加上中央、省税收返还和省各项补助收入、区上解收入、上年专项结转，减去对区税收返还、补助区县（市）支出、上解省支出、结转下年专项等，预计市本级当年可用资金为177亿元。市本级公共财政支出175.84亿元，预计当年净结余1.16亿元，累计净结余2.72亿元。

（二）市本级政府性基金预算执行情况

2012年市人大批准的市本级政府性基金收入预算为460亿元，支出预算为466亿元。

执行结果：市本级政府性基金收入373.80亿元，完成预算的  81.3%，下降19.1％；其中土地出让收入350.80亿元，下降17.9％。市本级政府性基金支出376.35亿元，完成预算的80.8％，下降20.1％，其中土地出让支出352.26亿元，下降18.5％（详见附表三）。市本级政府性基金收支执行数小于年初预算数的原因，主要是土地出让成交量及成交金额减少。

按现行财政体制计算，2012年市本级政府性基金收入，加上上级补助收入、下级上解收入、调入资金、上年累计结余等后的资金预计为396.97亿元。市本级政府性基金支出376.35亿元（含补助下级支出0.57亿元），预计年终累计结余20.62亿元。年终累计结余主要是尚待清算的土地资金。

（三）市本级社会保险基金计划执行情况

2012年市本级社会保险基金收入计划为245.52亿元，支出计划为214.24亿元。

执行结果：市本级社会保险基金收入299亿元，完成计划的121.8%，增长41%。市本级社会保险基金支出232.55亿元，完成计划的108.5％，增长30.6%。预计累计结余293.74亿元（详见附表四）。市本级社会保险基金收支执行数增长较快的原因主要是根据浙人社发[2011]221号及杭人社发[2011]305号等文件精神，解决基本养老保障等遗留问题，未参保集体企业退休人员及其他相关人员补缴基本养老保险费、基本医疗保险费的一次性因素。

上述预算执行数有待省财政决算批复，可能还会有些调整。

杭州经济技术开发区和杭州西湖风景名胜区完成年度收支预算（详见附表五、六）。

二、2012年市本级财政主要工作情况

一年来，在市委的正确领导下，在市人大的监督指导和市政协的关心帮助下，在社会各界的大力支持下，全市各级财政部门充分发挥财政职能作用，较好地完成了各项工作任务，促进了经济社会持续健康发展。

（一）克难攻坚，着力确保财政收支平衡

2012年，受宏观经济形势影响，组织收入和财政平衡工作均面临较大困难，公共财政收入一度陷入负增长局面，政府性基金收入持续负增长。面对挑战，我市坚定信心、积极应对，认真做好增收节支工作，全市财政收入平稳回升，收支结构进一步优化。

一是依法加强收入征管与服务。处理好依法征税和服务企业的关系。一方面加强对高收入行业、非生产性税源、高污染、高能耗行业的税收征管，强化对重点行业、重点税源的管理，采取有效措施努力提高组织收入的主动性和科学性；另一方面指导企业用足用好税费减免政策，切实减轻企业负担，帮助企业共度时艰。全市财政收入逐步企稳回升。二是积极争取上级财政支持。顺应新一轮省对市体制改革，切实算好政策账、体制账、改革账，上级财政对我市的支持力度进一步加大。三是切实加强财政预算管理。严格遵循“量入为出、尽力而为、收支平衡”的原则，统筹各项财政资金，有保有压，合理安排财政支出，科学安排支出顺序，集中财力保障重点支出需要。四是严格控制行政运行费用。严格执行厉行节约有关措施，市本级一般公共服务支出23.29亿元，下降3.1%。五是重点保障民生支出需要。确保新增财力三分之二以上用于民生，市本级公共财政民生支出132.11亿元，增长8.7%。确保各项法定支出增长符合法律法规要求。为民办十件实事项目投入财政资金19.38亿元，持续推进以“破七难、办实事”为重点的惠民为民工程。

（二）以人为本，着力保障社会民生事业

加大财政对文化体育、科技教育、医疗卫生、社保就业、住房保障等各项社会事业的投入，助力打造安居乐业和人文法治示范区。

一是促进就业创业服务体系建设。除失业保险金外，公共财政投入1.65亿元。完善就业长效机制，补贴公益性岗位，支持困难群体的就业工作，以及杰出创业人才培育和大学生创业实训。二是促进大社保体系完善。除社保基金外，财政投入45.98亿元，其中公共财政资金29.25亿元、政府性基金等16.73亿元。支持城乡居民养老和医疗保障，落实新增退休人群的统筹外待遇及财政一次性补助职工养老保险基金相关资金的保障工作。三是促进公共文化和体育服务优化。财政投入6.40亿元，其中公共财政资金5.75亿元、政府性基金等0.65亿元。健全财政文化投入稳定增长机制，支持城乡公共体育健身设施的提升。四是促进教育优质均衡发展。财政投入31.09亿元，其中公共财政资金23.35亿元、政府性基金等7.74亿元。落实财政教育投入各项政策，财政教育投入达到省核定的目标任务。五是促进基本医疗和健康保障体系健全。公共财政投入16.59亿元。完善医疗保障政策，规范政府投入基层医疗卫生机制，加大对新型农村合作医疗的投入，不断提高医疗保障待遇。六是促进养老服务水平提升。财政投入1.06亿元支持市第三社会福利院建设。投入9500万元资助社区为老、为残、为幼服务业发展。通过压缩部门行政运行经费5000万元支持居家养老。七是促进保障性住房供给能力增强。财政投入8.43亿元，其中公共财政资金1.89亿元、政府性基金等6.54亿元。加强保障性住房资金的筹集与管理，保障廉租房和公共租赁房工程资金，完善多层次住房供应体系。八是促进“菜篮子”、“米袋子”供应保障能力加强。财政投入1.50亿元，其中公共财政资金3000万元、政府性基金等1.20亿元。扶持粮食生产功能区建设和猪肉、禽蛋、水产、奶牛等基地以及高山蔬菜生产、应急型叶菜功能区建设，扶持农产品质量安全追溯体系建设。九是促进公共安全体系构建。公共财政投入16.23亿元，推进科技强警、法律援助等建设，增强公共安全和社会治安保障能力。

（三）突出重点，着力促进产业转型升级

充分发挥财政资金引导、政策扶持、服务推动的作用，改善发展环境，助力产业结构优化和经济发展方式转变。

一是兑现各项结构性减税和清费政策。市区（不含萧山、余杭）共减免税费196.09亿元，其中企业所得税41.07亿元、增值税128.16亿元、营业税14.24亿元、房产税与城镇土地使用税1.94亿元；落实部分中小微工业企业临时性下浮基本养老保险费缴费比例政策，对企业减征两个月的基本养老保险费统筹部分2.97亿元；免征小型、微型企业32项行政事业性收费1.23亿元等。二是支持现代产业体系建设。财政投入24.61亿元，其中公共财政资金16.03亿元、政府性基金等8.57亿元。支持重大科技创新，促进“十大产业”和新兴产业的培育发展、传统优势产业的转型升级，以及浙商创业创新。推进产业基金、创投基金、企业债券、集合票据的发行，鼓励股权投资行业发展。三是支持创新人才培养引进。财政投入1.96亿元，其中公共财政资金1.47亿元、政府性基金等0.48亿元。实施高层次、高技能人才培训工程，资助大学生、留学人员在杭创业，推进国家级海外引才计划和省级引才计划的实施。

（四）支农惠农，着力统筹城乡区域发展

健全“以工促农、以城带乡”财税长效机制，推动工业反哺农业、城市支持农村发展，助力城乡统筹示范区建设。

一是持续推进小城镇建设。财政投入10亿元，加快推进小城镇建设，促进城乡统筹发展。重点用于中心镇、中心村、美丽乡村精品村、“风情小镇”建设等，出台鼓励扶持大企业大集团参与中心镇建设有关政策。二是持续推进水利发展。财政投入4.27亿元，加快三堡排涝、闲林水库、农民饮水安全工程、“三江两岸”生态环境整治，以及杭州西部山区防汛雷达等重点工程建设；支持农村灌排河道整治、高效节水及“五小水利”工程，加大对中低产田基础设施的投入。三是持续推进科技兴农工程。财政投入1.55亿元，支持新产品、新技术在农业中的应用和推广，促进农业转型升级，提升发展现代农业，扶持农村流通体系和农产品品牌建设、农业企业发展、农业会展和休闲农业、农村信息化建设。四是持续推进农村帮扶工程。财政投入1.36亿元，帮助农村贫困家庭危房改造，促进低收入农户增收，补助下乡移民，支持“联乡结村”活动和农村社区建设。五是完善财政支农扶持政策。制定“土地承包经营权流转和规模经营”、“农村电子商务”、“农资安全保障”、“低收入农户来料加工”等近十项财政扶持办法。

（五）统筹兼顾，着力助推生态城市建设

保障城市建设和管理，推进环境立市战略，助力城市生态水平不断提升。

一是支持城市宜居环境建设。财政投入9.99亿元，其中公共财政资金1.18亿元、政府性基金等8.81亿元。推进国家节能减排财政政策综合示范城市建设，补助企业脱硫脱硝、柴油车等高污染车辆提前淘汰。支持生态保护和环境质量综合监测。支持西湖生态恢复与水环境改善、景区整治提升完善、历史文物保护等。二是提升城市管理和服务能力。财政投入27.13亿元，其中公共财政资金9.28亿元、政府性基金12.01亿元、公交亏补资金5.84亿元。推进市政设施改善，背街小巷、截污纳管、亮灯工程的实施；加强数字城管、城市道路保洁、市属道路桥梁隧道养护等城市长效管理项目投入；推进政府购买公共交通服务补贴补偿、出租车油价补贴、公交停车场（站）建设等。三是推进城市基础设施建设。财政投入47.77亿元，其中公共财政资金3.60亿元、政府性基金44.17亿元。重点保障地铁1号线建成试运营，加快推进城市快速路、配套主次干路、公共停车场（库）, 以及市属养老福利机构、新医院、图书馆等项目建设。

（六）深化改革，着力增强科学理财水平

加强财政管理基础工作和基层建设，财税改革有新进展，财税管理有新突破，厉行节约有新成效。

一是财税改革深入推进。顺利启动营业税改征增值税试点。全面完成市、区（县）两级国库集中支付和公务卡制度改革。深化政府采购网上商城应用。构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。巩固和深化扶持企业专项资金网上运行机制。推进事业单位绩效工资改革，完善绩效工资保障水平。推进预算公开，进一步规范和细化预算公开内容。二是财税管理不断加强。健全预算编制、执行、监督“三位一体”财政管理体系。规范预算编制和调整程序，细化预算编制内容。严格预算管理，实行集中审查制度。狠抓预算执行，加强执行分析，实施决算批复，提高预算执行的及时性、均衡性和有效性。完善财政资金管理制度，健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。运用先进信息技术和现代征管手段依法依规加强收入征管。加强预算管理与资产管理的有机结合。强化地方政府性债务管理，努力防范财政风险。三是严控支出厉行节约。严格支出管理和预算执行，推进节约型政府建设。从严控制因公出国（境）经费、公务接待费、公车购置及运行维护费，进一步控制差旅、会议等一般性支出，努力降低行政成本。实行部门预算一般性支出结余资金的激励机制，鼓励预算单位厉行节约。

2012年的财政收支平衡来之不易。在看到成绩的同时，我们也清醒的认识到，财政运行和预算执行中还存在一些困难和问题：税制改革新形势下我市财源建设需进一步强化；财政支出结构需进一步优化；财政管理的基础工作需进一步加强；财政资金使用绩效需进一步提高等。我们一定高度重视这些问题，切实采取有效措施，努力加以解决。

三、2013年市本级财政收支预算草案

（一）当前财政面临的经济形势

2013年是我市全面贯彻落实十八大精神的开局年，也是深入实施“十二五”规划、加快转型发展的关键一年。做好2013年财政工作，任务艰巨，责任重大。综合分析影响我市经济社会发展和财政收支的各种因素，财政收支矛盾将更加突出。从财政收入看，国内外经济形势依然十分复杂严峻，宏观经济回升基础尚不牢固。税制改革存在不确定因素，政策性减税和清费的影响将继续显现。经济转型所带来的财源结构性调整在一定时期内对收入增长存在压力。从财政支出看，稳定经济增长和调整经济结构，推进城乡一体化发展，保障改善民生，完善基本公共服务保障体系以及推进医疗卫生、节能减排等重点领域的改革都需要财政资金的投入。财政收支平衡面临更加严峻的考验。

（二）2013年我市财政预算工作的指导思想

根据对2013年经济形势的分析和预测，按照中央和省委、市委对经济工作的总体部署，我市2013年财政预算工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和中央经济工作会议精神，贯彻省、市委的部署和要求，坚持“稳中求进”的工作总基调，紧紧围绕主题、主线和主旨，继续实施积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，促进经济持续健康发展和社会的和谐稳定。更加关注保障改善民生，加快公共服务体系完善；更好发挥财政引导作用，加快科技创新产业升级；更好完善财税支农政策，加快城乡一体化发展；更加突出生态文明理念，加快城市综合功能提升；更加强化财政管理绩效，加快财税体制机制改革。

（三）2013年市本级财政收支预算（草案）

1.公共财政预算

市本级地方财政收入预算97.32亿元，比上年执行数（下同）增长6%；市本级公共财政支出预算184.60亿元，增长5%。

根据现行财政体制测算，市本级地方财政收入加上中央、省税收返还和省各项补助收入、区上解收入、上年专项结转，减去对区税收返还、补助区县（市）支出、上解省支出、结转下年专项等，预计2013年市本级公共财政预算可用资金为184.60亿元，据此安排市本级公共财政支出预算184.60亿元。继续确保新增财力三分之二以上用于民生，市本级公共财政支出预算中用于民生的支出137.99亿元，占预算支出的74.8%；教育、科技、文化、医疗卫生和支农等支出安排均符合有关法律法规的要求。（详见附表七、八）。

汇总全市各区、县（市）预算安排情况，全市地方财政收入预算912亿元，增长6%；全市公共财政支出预算805亿元，增长5%（剔除地方政府债券不可比因素）。

2.政府性基金预算

市本级政府性基金收入预算413.70亿元，增长10.7%；市本级政府性基金支出预算416.15亿元，增长10.7%。

根据现行财政体制测算，市本级政府性基金收入加上上级补助收入、下级上解收入、调入资金、上年累计结余，减去补助下级支出等后的资金为437.51亿元。据此安排市本级政府性基金支出预算416.15亿元，基金累计结余21.36亿元（详见附表九、十）。

3.社会保险基金计划

市本级社会保险基金收入计划283.71亿元，下降5.1%；市本级社会保险基金支出计划252.98亿元，增长8.8%（详见附表十一）。市本级社会保险基金收入计划增幅较低主要是上年有解决基本养老保障等遗留问题的一次性补缴因素。

杭州经济技术开发区和杭州西湖风景名胜区2013年财政预算草案也一并提交大会审议（详见附表十二、十三）。

四、2013年市本级财政工作主要任务

2013年，我们将进一步深化改革，优化结构，集中财力保障重点支出需要，努力提高财政管理绩效，着力在“稳增长、调结构、抓创新、促统筹、保民生、优环境、强保障”等方面发挥积极作用。根据政府工作总体要求，将着重做好以下工作：

（一）   更加关注保障改善民生，加快公共服务体系完善

按照统筹兼顾、民生优先的原则，建立健全与经济发展和政府财力增长相适应的基本公共服务财政支出增长机制，推进民生工程建设，促进社会和谐稳定。

一是加大社会保障投入。除失业保险基金外，财政安排2.30亿元完善就业保障政策，促进再就业，做好杭州城镇就业困难群众、农村转移劳动力、在杭大学生、在杭参加社保的外来创业务工人员等群体的就业扶持。安排48.95亿元完善大社保体系，关注困难群体的基本生活保障，全面建成覆盖城乡居民的社会保障体系。二是加大社会事业投入。安排7.20亿元完善公共文化保障体系，促进文化发展繁荣。安排33.65亿元完善教育保障体系，加大财政教育投入，做好家庭困难学生资助工作，推进优质均衡的杭州特色现代教育体系建设。安排17.44亿元完善基本医疗和健康保障体系，深入实施国家基本和重大公共卫生服务项目，提高医疗卫生信息化水平，稳步推进城市公立医院改革。继续设立5000万元专项资金，建立健全食品安全责任体系和长效监管机制。三是加大住房保障投入。安排8.55亿元，重点用于廉租房和公共租赁住房的购置（建设）以及廉租房的租金补贴等。按规定将土地出让收益和住房公积金增值收益用于廉租房和公共租赁住房工程建设，加强廉租房和公共租赁住房租金收支两条线管理，确保落实保障性安居工程资金来源渠道。四是促进社会管理创新。安排公共安全资金16.44亿元，完善政法经费保障机制，支持公共安全应急体系建设。落实社区人员和管理工作经费6.20亿元，推进基层社会服务管理平台的整合规范。安排2.82亿元支持养老服务体系建设，鼓励社会力量参与养老事业建设，推进居家养老服务平台等项目建设。统筹安排政府投资信息化建设项目资金1.50亿元，探索物联网、云计算等技术在城市管理领域的应用，加强应急和防灾减灾能力建设。

（二）  更好发挥财政引导作用，加快科技创新产业升级

充分发挥财政在投资、消费和出口协调拉动方面的引导作用，建立和完善激励奖补机制，突出财政支持重点，放大财政资金效益，涵养可持续财源，助推“一基地四中心”建设，提高经济发展质量和效益。

一是落实各项企业帮扶政策。继续贯彻国家结构性减税和“清费减负”政策，依法做好对困难企业税费的减免和缓缴。推动扶持“个转企”企业的转型发展，认真落实国家出口退税和支持中小微型企业发展的政策措施。加大财政间接扶持力度，更多地通过产业基金、创投基金、信用担保、贴息贷款、风险池等金融平台，提升财政资金绩效。推进营业税改征增值税试点工作，帮助试点企业在新老税制转换过程中实现平稳过渡。二是支持拓市场促消费稳出口。安排商贸、旅游和外向型经济专项6.19亿元。完善促消费政策，推动消费热点培育工程，发展旅游、健身、文化、休闲、娱乐等服务消费。支持外经贸发展，加强外贸基地建设和供应链管理，加快转变外贸发展方式，提高利用外资综合优势和总体效益。三是支持科技创新产业升级。安排工业、科技、文化产业、金融、服务业和人才专项22.76亿元。促进产业政策和资金的整合创新，探索竞争性分配机制，大力发展十大产业。加快人才引进培养，支持创新体系建设。落实支持浙商回归投资创业等财税配套政策。促进传统产业转型升级。落实支持服务业政策措施，发展壮大现代服务业。完善金融服务业激励政策，加快区域性金融中心的建设。

（三）   更好完善财税支农政策，加快城乡一体化发展

完善强农惠农富农政策，综合运用多种扶持方式，进一步巩固农业基础地位，拓宽农民增收渠道，加快城乡一体化发展。

一是加强城乡统筹资金投入。安排城乡统筹和水利建设专项资金22.37亿元，加快推进重点镇、中心村的基础设施、产业发展和公共服务等建设。加强农业科技投入，加快发展现代农业。保障“米袋子”、“菜篮子”工程建设，促进绿色生产。加强中低产田基础设施建设，加快三堡排涝、“三江两岸”生态环境整治、农民饮水安全等工程建设。二是创新城乡统筹扶持政策。研究出台推进小城镇发展融资、扶持农业企业上市发展等政策，综合运用财政补助、税收优惠、贴息担保、深化区县协作等多种方式，合力助推城乡一体化发展。三是推动乡镇财政管理建设。积极探索和创新乡镇财政管理方式，加强对乡镇财政建设试点工作的指导，将乡镇财政管理与促进乡镇政府公共服务工作有机结合。以加强资金监管为中心，促进公共财政服务下乡镇，加强对转移支付资金的管理，提高支农资金的使用效益。

（四）   更加突出生态文明理念，加快城市综合功能提升

进一步拓宽资金筹措渠道，完善重大民生建设项目的资金保障机制，落实国家节能减排财政政策，助推生态型城市建设和美丽杭州的打造。

一是推进生态城市建设。安排城市管理、环保生态建设与补偿、绿化、西湖综合保护和历史文化名城建设专项资金26.30亿元。加强城市管理设施改善与提高，完善生态补偿机制，深入开展对水、大气以及重点污染源的综合整治，加强生态功能区保护，增强环境处理设施能力建设。推进城市管理创新，创造优美宜居环境。二是推进公交系统完善。安排公共交通和公交亏补资金14.20亿元。多渠道筹集地铁建设资本金，保障地铁一期工程建设。完善政府购买公交服务补偿政策，持续推进实施公交优先战略，着力缓解城市道路交通两难问题。三是推进基础设施建设。安排基本建设和城市建设资金61.27亿元。按照“保续建、保重点”的原则，优化政府投资结构，加强对城市重要基础设施与公共服务设施的有效投入。继续保障市属公办养老福利机构、新医院、图书馆等社会事业项目建设。大力推进城市快速路、公共停车场（库）等项目建设。

（五）   更加强化财政管理绩效，加快财税体制机制改革

注重从体制机制层面解决问题，增强财税改革的系统性、整体性、协同性。努力破解收支矛盾，不断提高财政资金使用绩效。

一是健全财政管理体制机制。密切关注中央、省财税管理改革，健全财政可用财力稳定增长机制，优化转移支付结构，规范转移支付制度。完善预算集中审查、部门决算批复和预算执行情况报送制度。建立政府投资项目预算编审机制，强化执行控制和管理监督。健全部门预决算公开的管理制度和机制，主动接受社会监督。规范融资平台公司债务管理，加快构建地方政府性债务规模控制和风险预警机制，促进地方政府举债融资的规范化。二是完善全口径政府预算体系。完善公共财政预算编制，逐步细化政府性基金预算编制。加强国有资本经营预算试编，完善国有资本收益收缴标准，扩大收缴面。按照财政部规定强化社会保险基金预算编制。规范政府债务计划管理，严控债务新增规模。推进数字财政建设，夯实财政基础信息，加强数据信息的互联互通、共建共享，提高预算的准确性、规范性和高效性。三是强化监督狠抓节支管理。认真贯彻落实中央和省委、市委关于改进工作作风、密切联系群众的各项规定和要求，坚持勤俭办事，反对铺张浪费。进一步控制和压缩“三公”经费和项目支出，在上年基础上有所下降。严格控制研讨会、论坛、庆祝会、纪念会、表彰会等活动经费，规范考核评比奖励和重大课题（规划）经费。严格控制行政运行支出，加强预算管理和监督检查，健全厉行节约长效机制。四是提高财政资金使用绩效。继续开展重大财税政策实施情况专项检查。逐步推行预算绩效管理工作，实行项目支出绩效目标申报审核批复制度和绩效目标运行跟踪制度。进一步深化绩效评价，严格评价结果整改，健全评价结果应用。积极推进全过程财政预算绩效管理试点。

各位代表，做好2013年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在市委的坚强领导下，深入贯彻落实科学发展观，自觉接受市人大的监督，虚心听取市政协的意见和建议，凝心聚力，克难攻坚，稳中求进，奋发有为，确保圆满完成2013年财政预算任务。

附件：财政报告附表.pdf